审计年终工作总结

时间:2020-06-22 12:04:56 工作总结 我要投稿

审计年终工作总结5篇

  总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料,它能帮我们理顺知识结构,突出重点,突破难点,不妨坐下来好好写写总结吧。总结怎么写才不会千篇一律呢?下面是小编整理的审计年终工作总结5篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

审计年终工作总结5篇

审计年终工作总结 篇1

  20xx年,是公司审计部的开篇之年。在公司党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目标,结合公司的新形势,建立适应公司管理要求的审计工作机制,突出工作重点,抓好重点项目效益、财务内控制度、经济责任、财务预算等关键环节的审计,全面完成了各项审计任务,充分发挥了内部审计“促进管理,提高效益”的职能作用。

  在切实保证公司各工程项目迎接外审工作的顺利进展的同时,公司审计部完成审计项目x项,其中经济效益审计x项,任期经济责任审计x项,预算执行情况审计x项,财务收支审计项,会计内控制度等其他审计x项。通过审计对公司目前主要工程项目的效益情况和会计内控制度执行水平进行了解,提出审计建议被采纳x条,为公司决策提供了可靠的依据。现将一年来开展的主要工作总结如下:

  一、切实做好各项外审的迎审工作,维护企业信誉和利益

  经历了20xx年国家铁路审计风暴的洗礼,全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的认识。公司审计部在总结20xx年的铁路审计中发现的问题和好的经验和方法的基础上,对**项目外部迎审工作进行了部署和安排:…。

  为了确保迎审工作顺利开展,降低潜在风险,我们对项目的全部会计资料进行了详细的审阅和梳理,针对日常工作中的薄弱环节和疏漏,尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料采购问题、成本列支问题等,逐一排查,提出具体要求。

  (对具体的迎审项目的重点做简述)

  二、完善整章建制工作,利用信息化加速审计规范进程

  站在20xx年这个全新的起点上,完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础。为了更好地履行工作职责,规范公司审计工作流程,提高审计工作效率,我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作经验,结合公司实际起草拟定了《审计部岗位职责》、《公司内部审计规定》和《工程效益审计方案》等一系列审计工作制度,下达了《20xx年审计工作计划》,作为审计工作开展的指导方向。

  信息是审计资料收集的一个重要渠道,我们在加强信息化建设的同时,注重将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑,充分利用计算机技术实现了审计工作计划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化,充分发挥计算机辅助审计的作用,克服了人手少、时间紧、任务重的矛盾,大大提高了审计效率及审计质量。

  三、抓好重点项目效益审计,落实“向项目要效益”的管理目标

  根据20xx年内部审计项目安排的指导思想,重点工程是内部审计必抓“三个重点”之一。为进一步揭示项目管理中存在的问题,挖掘内部潜力,找出可以提高工程经济效益的环节,20xx年,我们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素,对公司近年来施工的重点项目进行了效益审计,共完成工程项目审计 项。

  (重点审计项目的审计情况概述)

  四、以完工项目终结审计为依托,提高项目管理水平

  对完工项目的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要是对项目经理部解体前的资产负债情况进行审计核实,评价项目的经济效益、管理的成败与得失和项目经理部遵章守纪情况,从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和存在的隐患,并进行评价与总结,推广经验、汲取教训。

  (重点审计项目的审计情况概述)

  例:在对××项目终结审计过程中,发现该项目部以合同管理作为深化责任成本管理的突破口,通过合同管理来联系和约束项目内外的经济关系,合同履约的过程实际就是成本发生和责任成本控制的过程。通过合同管理实现了提高责任成本管理的质量,使责任成本的预控、预测落到实处,取得了较好的经济效益。建议将此做法在今后的项目管理中大力推广,提高项目经济效益。

  五、做好任期经济责任审计,提升责任人综合管理能力

  根据局关于项目领导人员任期经济责任审计的要求,受人力资源部的委托,审计部共完成任期经济责任审计 项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的基础上,审计组通过实施必要的审计程序对领导人员任职期间项目的生产经营情况、管理情况、经济效益的实现程度、内控制度的建立和执行情况进行了全面的审计。

  (重点审计项目的审计情况概述)

  六、开展财务收支审计,促进××单位均衡发展

  财务收支审计重点审查财务收支合法性、财务状况真实性和财务成果正确性,是内部审计工作的又一重点。审计部根据年度计划安排,对××单位进行了财务收支审计。

  (重点审计项目的审计情况概述)

  七、实施财务预算执行情况审计,确保年度经营目标实现

  随着公司上市,以财务预算作为企业管理及经营成果评价的指导性指标已成为必然趋势。审计部严格按照《××财务预算审计实施办法》,分季、半年、年度对公司20xx年财务预算的编制、控制、分析报告等进行了全方位、全过程的监督和评价,对改进和加强预算管理提出意见和建议,从而促进公司预算管理水平的提高,使财务预算更有实效性。

  20xx年度财务预算执行情况审计的重点放在了损益预算、主要工程项目经济效益预算、经济利益分配预算、资产负债预算、公司本部期间费用预算和筹资预算的审计上。从审计结果看,公司财务预算的执行总体上是好的,整个预算执行是可控的。(审计的情况说明)

  八、展开会计内控制度审计,推进会计基础规范化

  企业内部控制贯穿于企业全部经营的各个方面,针对××中暴露出的内控制度缺陷和执行力度有所欠缺的问题,结合公司目前财务人员紧缺,且多为新生力量的现状,我们把会计内控制度审计作为今年审计工作的一项重要内容。20xx年,实施会计内控制度审计项,主要包括对××的会计内控制度的审查。

  我们主要通过大量地翻阅会计凭证、审核会计账目、检查台账建立情况,评价其在《会计法》、《企业会计准则》的贯彻力,会计工作基础规范、内控制度执行情况和工程项目财务管理情况等内部控制制度是否完善,提出审计整改建议,增强会计监督在经济监督体系中的作用。

  九、服务于企业管理,完成领导交办的其他工作

  在做好审计工作的同时,审计部还根据公司领导要求,积极配合参与了其它管理工作。

  一是参与制定、修订公司财务管理制度。在总会计师的指导下,参与公司各项财务管理制度的制定和修订工作;根据审计过程中发现的问题对财务管理制度提出合理化建议。

  二是配合上级审计部对公司上半年财务预算执行情况的审计,按要求提供审计自查资料的收集、汇总和汇报材料的撰写工作。审计过程中根据审计组要求提供资料。顺利完成了审计,认定公司上半年预算执行情况为较好,肯定了公司在财务预算管理方面做出的工作。

  三是审计部承担了公司财务监察工作。财务监察主要任务包括会计法、企业会计准则执行情况;财务预算管理情况;企业内部会计控制制度执行情况;工程项目财务管理情况等。按季度撰写财务监察报告,汇报生产、经营任务完成情况、预算完成情况、期末资产质量分析和综合指标完成情况等。

  20xx年的审计工作实现了预期目标,但也存在一些困难和不足。

  一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出,原有的审计计划没有完全执行;

  二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距;

  三是审计挖潜深度不够,审计工作主要还停留在会计账目的表面;

  四是内部审计质量还有待进一步提高,审计方法和审计手段还需不断创新。

  以上困难和问题,需要我们在今后的工作中加以克服和解决。

审计年终工作总结 篇2

  本人于今年调至企业分部从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在企业借调一年期间的工作情况小结。

  一、加强学习,培养提高自身综合素质

  为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。

  二、强化技能,努力提高工作能力和水平

  在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。

  三、履行职责,圆满完成各项工作任务

  在此从事审计工作以来,参加了企业系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改情况监督、xx电厂热值差专项审计及xx、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告10篇,提出审计建议或意见40余条,得到企业领导及同事的肯定。除企业系统内的审计项目外,还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和xx电厂绩效审计,每一项审计工作,特别是随股份企业去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的提高。

  通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。

审计年终工作总结 篇3

  今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20xx年度审计工作总结如下:

  一、完成主要工作

  20xx年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

  1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

  预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。

  2、开展专项经营考核审计

  20cc年7月,公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

  3、完善投资企业审计,提供投资评估依据

  为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营预测,为投资决策提供依据。

  4、加强离任审计,提供人事管理参考

  20cc年,宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动,根据集团公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核提供参考。

  5、完善基建工程审计

  20xx年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项,预算金额843.44万元,核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项,结算报审金额1,392.40万元,核减金额384.39万元。

  根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项,结算报审金额228.13万元,核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价,节省大量的资金。

  二、主要工作体会

  1、集团领导重视,是推动内部审计工作的关键

  20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟悉管理与业务流程,给审计工作进展带来一定便利,推动年度审计工作顺利完成。

  2、加强过程管控,提升内审质量

  质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。

  在管理标准化方面,审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面,制定和完善了管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

  在信息化方面,随着企业ERP系统上线运行,ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用,着手开展ERP环境下的项目审计工作。

  3、延伸审计项目,合并审计目的,注重审计存在问题整改落实

  20xx年,由于审计人手不足,我们将预算执行结合财务收支管理理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,提出相关建议,指导整改。

  三、存在问题与今后打算

  1、存在问题

  由于目前审计部仅有财务审计2人,工程审计1 人,疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计,审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去,对集团管理精细化的贡献力量有限。

  集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

  2、今后打算

  坚持学习,提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业知识相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺,审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学习与交流,在实践中积极探索,积累经验。坚持不懈学习,提高专业知识与专业能力,为集团审计工作发展积攒力量。

  20xx年在集团公司的领导和支持下,审计工作克服很多困难并取得一些成绩,但内审工作目前仍局限与财务、工程审计,管理类审计涉入不多,内审监督的深度与广度有待加强,根据审计工作发展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

审计年终工作总结 篇4

  xx年半年审计工作即将告一段落,在近些年中,xxxx年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候,在领导的带领下大家同心同德,较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结,并从中找出不足,明确今后工作方向。

  一、主要工作

  截止目前:共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。

  二、工作心得

  xx年是质量年,xx年末所里启用了新的审计底稿,经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知,正式采用新底稿,无论从底稿的顺序还是底稿的内容,大家都经历了从不熟练到适应的过程,也逐渐体会到新底稿的优势。例如:1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹,即使书写计算过程,单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足,将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰体现。使用它编制现金流量表,一方面节省了记忆公式的时间,另一方面也细化了编制流程,能更容易发现编制漏洞,及时根据企业的实际情况调整编制方式;2.以往审计底稿较为简单,尤其对助理人员,许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表,真正分析复核的程序没有实施,导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这

  方面的不足,将需要实施的程序用各种形式的excel表现,既规范统一了审计轨迹,又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践,新底稿真正践行了“质量年”的宗旨,审计质量也为近几年中较为优异的一年。

  根据领导的部署,xxxx年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作,都会从实践中摸索经验,以便更好的提高工作效率。例如:1.合理分配时间,保证现场工作按时、有条不紊的进行;2.合理分工,保证现场需要采集的数据按部就班的完成。3.清晰划分权限,保证每个项目专人跟进,不出现空管的现象。

  在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下,北辰业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风,又一次完成了任务。

  三、工作不足

  1.提高工作效率

  由于采用新的审计底稿,加之对新底稿的填制不能马上熟练,且在业务初期没有进行级别限定,导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作,延长了时间,降低了工作效率。本年审计中后期,领导及时发现问题,调整审计策略,重新划分需要进行详细风险评估的.级别。并且经过一段时间的经验积累,对新底稿的运用也越来越熟悉,工作效率也得到了提升。

  2.加强企业个体的深入了解

  随着底稿的不断更新提升,底稿的编制也要求越来越精确。比如:穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试

  表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等,都是需要不断学习和总结的。其次,如果不对企业生产流程有清晰的了解,对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识,那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中,须总结每个企业的特点,特别是对长期合作的客户要做到细化了解,才能将底稿做的更加符合要求。

  3.加强自我学习

  随着时间的推移,我越发的感觉学习的重要性,在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则,还要多向同事们学习和请教,弥补不足,不断完善理论水平并与工作中的实践相结合,提高自身的工作能力。

  着眼未来,为更好的使我部发展,在今后的工作中我们大家要比形象,促对话交流“零障碍”;比作风,促为企服务“零距离”;比业务,促办理事项“零差错”;比质量,促服务结果“零投诉”;比效率,促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务,才能使我部工作开展的越来越顺畅,才能使我们个人得到更多的历练。

审计年终工作总结 篇5

  有人说时间飞逝如光箭,现在我终于体会到了。不知不觉中我都来公司一年多了,在20xx年里,本人在公司各级领导的正确领导下,在同事们的团结合作和关心帮助下,较好地完成了这一年的各项工作任务,在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。为了更好的促进工作,我现将这一年多来我个人工作总结汇报如下:

  在刚进公司那时,一直都是在紧张的学习服务用语和普通话的加强练习。都说细节决定成败,很多人都会不以为然而去忽略它。可其实我们每天并不需要做多么多么大的事情,只要我们把自己工作上的每一个细节都坚持细心做好了,就是一件很了不起的事了。作为新来的我,我首先感谢我的同事对我的关心和照顾,使我对我的工作越来越有信心。

  可是,往往好多事情我们都以为一切只要开始了,只要什么都准备好了,一切就不会有问题了,可是结果···却总不是我们想象中的那么好。平时几个同事一起工作的时候,都觉得可以了,不会有问题了。刚开始的时候,或多或少的有些紧张,而一紧张就会有时忘记了导语。还好自己及时调整过来。后面跟新来的同事们交流和老同事们请教时才知道,原来多数同事都有过这样的过渡期,或多或少都会有些紧张的。所以,我觉得,凡事只要调整好心态,没什么我们做不好的。我也绝对不会允许自己这么简单的事情都不能做好,相信自己一定能行!后来,我每次坐在电话前面的时候就深呼一口气,然后调整好心态,慢慢的次数多了,就感觉一切都习惯了,工作程序也就自然而然了。我相信这并不会影响我日后的工作,我相信我一定会一直坚持公司的原则在日后的工作里加强学习,并努力做好自己的本份工作。

  俗话说:没有规矩不成方圆。毋庸置疑,我们在日常工作中,首先必须遵守好公司的每一条规章制度,执行好每一个工作流程,牢记好每一个规范用语,除此之外,我认为还应该注意以下几点细节,要自己在实践中不断完善自我。

  一、积极打电话。在商品经济时代的今天,时间就是金钱,所以我们更应该为客户、为自己节省宝贵的时间。以尽可能的速度完成公司所规定的任务。

  二、表情、语气愉悦。我们工作的一个基本特点就是与客户互不相见,通过声音来传达讯息,所以我们的面部表情和说话语气、声调就更加重要。虽然我是一名普通的话务员,但我深知,我的一举一动、一言一行,代表着我们公司的形象。因此,在电话中,一个优秀的话务员必须做到面带微笑,语气平和,语调轻松,用词规范、得当,给客户愉悦的感受,让客户被我们的轻松愉悦所感染,让工作更好的开展。从走上岗位的那一刻起,我就下定决心:一定要做一名合格的、优秀的公司员工。说起来,做一名话务员容易,但要做一名优秀的话务员就难了。千里之行,始于足下。我会从小事学起,从点滴做起。

  我接触话务员的时间不长,跟老同事相比,我是一个新手。但这并不能成为我可以比别人差的理由,相反,越是因为这样,我就要付出比别人更多的精力和时间来学习,从而跟上大家的步伐,为公司创造更好的业绩。

  20xx年一年我将进一步发扬优点,改进不足,拓宽思路,求真务实,全力做好本职工作。为此我将一年工作计划如下:

  一、是加强工作统筹。根据公司领导的年度工作要求,对下半年工作进行具体谋划,明确内容、时限和需要达到的目标,加强部门与部门之间的协同配合,把各项工作有机地结合起来,理清工作思路,提高办事效率,增强工作实效。

  二、是加强工作作风培养。始终保持良好的精神状态,发扬吃苦耐劳、知难而进、精益求精、严谨细致、积极进取的工作作风。

  人人都说,想做好一份工作,一定要做到首先爱这份工作。在这一年半时间的工作中,我发现自己越来越喜欢这份工作了。在今后的工作里,我相信自己一定会遵守好公司的每一条规章制度,做好话务员工作计划,执行好每一个工作流程,牢记好每一个规范用语。严格要求自己:没有,只有更好。

  我清楚知道自己离一个优秀话务员还有很大的差距,但我相信我会在以后的日子里不断学习,总结经验教训,取长补短,做得更好!

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