出纳个人年终工作总结(合集15篇)
总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料，通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况，让我们一起认真地写一份总结吧。总结你想好怎么写了吗？下面是小编精心整理的出纳个人年终工作总结，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
出纳个人年终工作总结1
这一年，公司过得并不是那么的容易，而且可以说比较的艰难，但我们都是过去了，也是让我们感受到，作为财务的一员，有很多的工作是要去做的，同时也是自己要不断地去提升，无论事多事少，自己的能力去进步了，那么才能在岗位走的更好，我也是就这一年工作去做好总结。
财务出纳的工作，自己也是尽责的完成了，没有拖后腿，同时公司要求的财务工作也是和同事们配合认真的完成，一年的工作其实并不是很多，但是我也是在这看到公司不断的改变，去寻求突破，去更好的在这个大环境下生存下去，的确很多的工作要做好并不是那么的简单，同时也是让我感触到，疫情带给公司的影响是很大的，而这也是更体现在我们财务部的工作少了很多，和去年相比，的确这一年是艰难的，但是每个人依旧是各司其职，去尽力的做好，公司也是慢慢的度过了难关，自己也是没有出什么差错，出纳工作尽心的做好去让同事们的工作都是能得到配合，自己也是努力的去反思自己的工作，事情少了，但是更是要做的有效率，要更细致一些才行的。
个人成长的学习，由于事情少了一些，所以我也是拿出更多的时间和同事们交流工作去学习，去提升自己，时间在那，不能浪费，也是只有自己有了进步，当公司度过了难关，我也是可以更好的跟着进步，而不是被淘汰了，特别是上半年有很长的一段日子也是在家，基本没有什么事情可以去做，我也是积极的去学习，去有所进步，而这也是让我更看到自己的努力是没有白费的，同时可以知道，自己的付出，是有进步，特别是对于财务工作的理解也是更加的深入，更明白了我们的工作，其实并不是表面就一些事情，其实还有很多的方面如果自己去学习了，也是可以更好的理解，去做好该做的工作，当有机会的时候也是可以更好的抓住，去晋升，去职场走的更好。
同时也是经过一年工作看到自身依旧有不足，还需要继续的成长的方面，这些也是给予了我动力，让我知道，自己还有很长的路要走，很多的要去学，同时也是要在岗位上去把工作做得更好一些，让自己得到更大的进步，我也是相信我们公司来年会更顺利，走的更好自己也是要积极的在出纳岗位上去做好自己。
出纳个人年终工作总结2
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(200x年—200x年)
20xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。
这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。
第二阶段(20xx年—20xx年)：发展阶段
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。x年底我又被调往公司新接管的“VILLA”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段(20xx年—现在)，不断提升阶段
x年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。
x年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。
出纳个人年终工作总结3
20xx年，在局领导和上级财政部门的领导下，全市企业财务、资产管理工作，紧紧围绕三大产业聚集的发展战略，积极扶持企业发展，提高企业科技创新能力，继续推进国有企业改革，加强企业国有资产监管，促进国有企业保值增值，积极做好家电下乡、汽车摩托车下乡等各方面工作。现将20xx年的工作总结如下：
一、积极协助企业向上争取资金
一年来共协助企业争取资金4825.43万元，其中：协助有关部门向中央财政淘汰落后水泥节能减排资金1541万元，向上争取产业聚群资金、农产品加工项目等资金721万元，促进了企业生产发展。
二、加强企业国有资产监管，促进国有企业保值增值。
（一）加强资产评估工作监督。认真贯彻国家国有资产管理的法律、法规及规章制度，并根据实际拟定补充规定和实施办法，并组织实施、检查；重点对产权交易进行市场制度的执行情况进行执法监察，及时总结，完善和规范国有企业产权交易行为。20xx年共完成资产评估确认35项，资产评估价值21100.54万元，通过社会公开拍卖5852.32。
（二）逐步建立和完善国有资产管理信息系统，组织完成年度国有资产报表汇总工作，及时完成20xx年度29家国有企业年度报表汇总工作，并对行业、部门国有资产的存量进行分析，及时提供相关信息，为促进国有资产合理流动和重组提供有效参考数据。
三、加强调查研究，为企业改革与发展提供决策信息。
积极深入企业，开展调查研究，了解企业经营情况，提出合理化建议，促进企业增收节支，完成如下调研报告。
1、新形势下财政促进工业经济发展财源建设调研。
2、企业财务通则实施情况调研。
3、深化国有企业改革调研。
四、积极做好家电下乡、汽车摩托车下乡工作
根据省财政厅的统一部署，围绕农民得实惠、企业得市场、政府得民心、经济得发展的政策目标，我市自20xx年2月份以来，积极响应党中央扩大内需，应对国际金融危机的号召，在市委、市府和上级财政部门以及局领导的关心支持下，认真贯彻执行家电下乡政策，全市至20xx年12月31日共销售家电下乡产品8541台件，销售金额1775.45万元，有8845户农民享受家电下乡财政补贴资金237.2万元，中标企业、经销点、农民反映普遍较好。
五、做好基础管理工作。
（一）较好完成国有企业快报、非公企业快报和三明市国资委快报和年报的编制工作，通过财务报表的分析，为领导提供管理决策信息。20xx年度获得三明市财政局企业财务报告第一名。
（二）完成市委、市府及有关部门的交办件共80件，为领导提供决策依据。
六、20xx年工作思路
20xx年，全市企业财务、资产管理工作总的要求是拓展工作思路，转变理财观念，继续支持企业发展生产，深化国企改革，为培植财源建设服务，同时，加强国有资本监管，提高资本营运效益。
（一）面向社会，拓展工作思路，转变理财观观念。企业财务管理工作不仅仅局限于国有企业，还应面向社会，树立全方位服务，力求提高全市企业管理水平，积极支持企业提高科技创新能力，促进转化经营机制，提高效益，为培植财源建设服务。
（二）继续从财政政策、资金上支持企业走可持续性发展道路。
（三）加强国有资产的监督管理。
（四）继续做好企业财务、资产的基础管理工作。
（五）加强业务学习，更好地为各项改革与发展服务。
（六）继续做好家电下乡、汽车摩托车下乡惠民工作落实。
出纳个人年终工作总结4
核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
1、会计审核
会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。
2、材料核算
材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。
我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。
出纳个人年终工作总结5
随着时间的流逝，时间到了20xx年，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。
20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；
一、失误、缺点
1、每月跟"主办会计"进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符
2、心态调整。其实正所谓"天下难事始于易，天下大事始于细"
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）
（1）现金帐收支。
（2）工程部回款与已送未结。
（3）外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容，绝非"雕虫小技"，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：
（1）学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
（2）学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用。
（3）出纳人员要恪守良好的职业道德。
（4）出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取_—20xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、获中度过。以我的座右铭"好好学习，天天向上"（善良）为准则。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
出纳个人年终工作总结6
20xx年x月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这一年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题
1.学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2.对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出纳个人年终工作总结7
出纳员的工作让我得到磨砺的同时也能轻易早出自身的不足，至少在年末之际可以发现自己处理出纳工作的效率并没有想象中那般快，以至于现阶段还遗留了部分没能完全完成的事务还真是令人感到有些惭愧，为了不因此影响到后续的工作还是应该尽快进行总结并完成手头的事务比较好。
处理好固定资产与部分现金的管理工作并得到了部门领导的认可，由于这类工作比较轻松的缘故只需按照出纳员的职责办事便能处理得很好，另外根据领导的指示对于印章的管理也要做好相应的保管以便财务部开展工作，所以为了防止这类物品出现遗失状况导致自己除了前往银行交接业务以外基本都待在财务室处理出纳工作，由于自己的谨慎从而有效完成了部分账单的审计工作以免为后续的发展造成阻碍，而且对于资金的申领状况若是有着领导的签字盖章则可以进行办理，否则的话仅仅以单据进行兑换则很难说明其中记录内容的真实性，所以我在处理好出纳工作的基础上往往都会确保自身保管的物品不会出现缺失。
对公司员工的工资进行核算并在各项数据的支持下进行下发，其实对于员工的工资问题需要在每个月都进行仔细的核算才能够得到相应的认同，为了防止自身的疏忽导致工资核算出现问题让我选择了加强与其他部门之间的交流，无论是人事部门的考勤记录还是办公室的绩效考核都可以用来当做工资核算的参照，而且即便是后勤部门的财务报销也要从中查看今年消耗的经费究竟有多少，所以对于这类信息往往都会让我列出详细的清单并在工资下发日交由公司员工用以增强工资核算的可信度。
参与财务账单的整理并对报表进行编制后交由财务部其他同事进行处理，虽然出纳职责中并不负责账单的记录工作却也会参与其中，无非是财务部人手不够的时候协助处理大量繁琐的工作以免为后续的发展造成影响，令人感到遗憾的是账单与报表的整理编制工作并没能够及时将其完成，再加上事先没有完整的规划导致自己的参与没能起到太多实质性的作用，尽管主要问题不再自己的身上却也没能发挥好出纳员的协助职责。
也许今后出纳工作的挑战将会增多导致自己需要加强做事的效率才行，尤其是通过总结让我发现自己今年的出纳工作其实存在着不少缺陷，所以我会认真处理后续的出纳工作以免因为些许的意外导致任务无法及时完成。
出纳个人年终工作总结8
从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事，展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，为此将这一年的工作做一个总结。
在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好本职工作。
作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结汇报如下：
一、日常出纳工作
1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。
2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。
二、日常会计工作
1、熟悉国家的.财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事。
2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。
3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。
4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。
5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。
6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。
7、每月按照法律规定及时做好种.种劳动保险的扣缴工作。
三、其他工作
1、加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整。严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。
2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。医院会计档案管理基础薄弱，整理装订了专家的服务工作，保证工资福利按时发放专家，对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。
4、完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院提供了准确的财务资料，整理xx— 通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定， 从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到中青旅中山国旅财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下面我就这一段时间的工作做一下总结：
一、出纳的日常工作
1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。
2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。
3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。
4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
二、与出纳相关的其他工作
1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。
3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。
三、在岗期间的自我要求
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。
四、工作过程中存在的问题
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。
3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。
没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展！
出纳个人年终工作总结9
酒店出纳工作总结xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作
⒈与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
⒉清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
⒊核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
⒋做好××年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、酒店出纳工作总结：其他工作
⒈迎接公司评估，原创： 准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
⒉迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度出纳工作中;
⒈严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
⒉及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
⒊根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
⒋坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
三、酒店出纳工作总结
(一)现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
(二)出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中， 该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
(三)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
(四)差额核对
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。
(五)银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。
2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。
(六)现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
(七)登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。
(八)抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴;出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
(九)处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。
出纳个人年终工作总结10
积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用我们在遵守财务制度的前提下认真履行财务工作要求正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点制定财务工作计划扎实地做好财务基础工作年初以来我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来并按照每月份工作计划组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档按时完成了凭证的装订工作。 严格按照会计基础工作达标的要求认真登记各类账簿及台帐部门内部、部门之间及时对帐做到帐帐相符、帐实相符。
二、 会计管理方面
1、资产管理酒店20年8月试开业资产众多价值极大。针对这种情况我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上更加有条不紊地坚持集团的各项制度严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿对帐外资产设置备查登记要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐并将责任落实到个人坚持每月盘点制度对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时认真对其所经营的资产进行审核做到万无一失。
2、债权债务管理对酒店债权债务认真清理每月及时收回各项应收款项对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回做到清理及时为公司减少损失。
3、监督职能加大监控力度主要表现在如下几个方面1财务监控从第一环节做起即从前台收银到日夜审、出纳每个环节紧密衔接相互监控发现问题及时上报。对日常采购价格进行监督制定了每月原材料采购及定价制度菜价、肉价、干调、冰鲜酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制同时加强采购的审批报帐环节及程序管理从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格及时了解市场情况及动态。3加强客房部成本控制一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理对未用的一次性用品及时回收建立二次回收台帐二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报及时了解酒水进销存情况从而控制成本并最终降低成本。
4、货币资金管理财务部严格遵守集团财务规定由会计人员监督定期对出纳库存现金进行抽盘并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘现金收支能严格遵守财务制度做到现金管理无差错。
三、对内、对外协调方面
1、对内协助领导班子控制成本费用开支。
一、编制费用预算为各部门确定费用使用上限督促各部门从一点一滴节省费用开支。
二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育督促其尽力配合经营部门的工作。
2、 对外及时了解税收及各项法规新动向主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解多沟通为酒店为个人提供合理避税的依据。
四、其他工作
在酒店筹备阶段为使开业后部门工作顺利进行财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。
出纳个人年终工作总结11
回顾20xx年上半年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守相关，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证，促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：
一、基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台账，部门内部、部门之间及时对账，做到账账相符、账实相符。
二、会计管理方面
1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对账外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
2、债权债务管理：对酒店债权债务认真，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿及电话费超支等个人挂账均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。
3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：
(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。
(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报账环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。
(3)加强客房部成本控制：第一要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台账;第二对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。
4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。
三、对内、对外协调方面
1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。
2、对外：及时了解及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。
四、其他工作
1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。
2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。
3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清理工作。
5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。
6、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。
7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。
8、对及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。
9、参加会计人员继续的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。
五、及存在的不足
总结一年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在来年的工作中，坚持实际工作中行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台账勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。
出纳个人年终工作总结12
在公司度过的这一年的时光，我非常的开心能够有这般的收获，并且我也是有更加努力地在其中去成长，去更好地促成自己的发展。对于我自己来说，我很是庆幸自己能够在其中有得到成长，所以我也是对这一年的工作做了简单的小结。
一、工作思想上
在思想上我一直都是严格的管理自己，不光是热爱祖国，以较好的行为规范来管理自己，更多的是让自己在工作上付出更多的努力，以公司对员工的要求来促成我更好的成长与进步。当然面对全新的生活，我也是有更加努力的让自己去奋斗，去真正的让自己有所收获，也有所进步。身为公司的出纳，我更是严格的按照着法律法规在行事，在自己的工作岗位上做好自己的工作，绝不会因为个人的因素来让自己的工作有所耽误或是出现错误。在工作时间我都是非常的严谨认真，在工作中细致入微，更是认真的检查，就是希望能够将自己的工作都完成好，让自己变得更加的优秀。
二、工作能力上
在这份工作中我也是在不断地学习，不断地成长，对出纳的工作的认识也是日渐增多，通过自己的不懈奋斗，领导在工作上的教诲，同事对我的辅导帮助，真正的促成了我在这份工作上的较好的成长。当然对于我个人来说，我自然是非常地希望自己能够在这份工作中得到提升，真正的将这份工作都做好，所以还需要我去努力的方面是非常多的。
三、工作中的不足
虽然自己在工作中已经是非常的努力了，但是一切都还是需要更多的去奋斗，以个人的努力在其中去更好的成长。面对工作即便是已经非常的小心，但是还是会因为个人的能力的问题，在工作上出现差错，当然也是有较多的方面是自己没有办法真正地做好的，所以我更是会摆正自己的心态，努力地让自己在其中去成长，去真正的让自己学有所获，得到更多的成长。再者就是自己与同事的交流会比较的少，而我当然还是需要摆正自己的心态，让自己在其中去成长，去真正的做好自己的工作。
对于已经来临的新年，我便是会加倍的让自己在其中去成长，去更好的让自己有所成绩，也有所收获。我确信在以后的时光中，我定是可以让自己变得更加的优秀，在公司中有更好的发展，所以我便是会付出自己全部的心血，努力地促成自己的成长。我相信在新年的工作上我定是可以让自己收获到自己想要的，让领导看到我的进步与成长。
出纳个人年终工作总结13
随着我在出纳岗位上的努力使得这一年的工作已经顺利完成了，能够在工作中有所成就自然离不开财务部门领导的关心以及同事们的协助，而且我也很重视出纳工作的完成并付出了不少努力，而且通过这一年出纳工作的完成也让我认识到自身的不足，为了更好地履行好出纳人员的职责让我对这一年的工作进行了以下总结。
做好现金以及各类支票的收支工作并做好相应的登记，作为出纳人员自然会对公司的收入和支出做到心中有数，为了不因为自身的疏忽导致账目出现差错自然要予以重视，所以我能够核对好账单并确保不会出现差错，而且在其他部门员工需要进行费用报销的时候也会处理好这方面的工作，但是在报销的过程中也要符合相应的流程并要求领导批准签字才行，在保管部分公司收入的时候也会进行仔细核对再来进行处理，有时我也会负责零钱置换的工作从而保障公司日常经营所需，工作中的努力也是为了公司的发展提供保障自然要认真做好。
对库存的现金进行盘点并确保账实相符，由于记账工作十分重要的缘故从而需要定期进行盘点并确保账目不会出错，对我来说这项工作的完成需要秉承严谨的态度才能够认真做好，若是因为疏忽导致出现差错的话也会因此被领导批评，所以我在出纳工作中会做到日清月结并确保账单与实际的金额相符合，在月末的时候也会对库存现金进行核对并为安全性提供保障，这份对工作的严谨也是每个财务部员工都应该具备的素质。
每月编制好报表并对账单进行分析以后上交给领导，对我来说这项工作的完成也是对以往出纳工作的回顾与分析，主要是从中了解自己在出纳工作中的表现以便于及时加以改进，而且我也会认真完成领导安排的其他任务并用以锻炼自己。除此之外我会积极配合人事部门的员工编制好当月的工资表，无论是考勤数据还是绩效考核都能够作为工资结算的重要依据，而我在进行审核的时候也会对每个员工在工作中的表现进行分析，确保工资发放的工作不会出现差错从而让员工们对此感到满意，而且我在完成每个月的出纳工作以后也会对自身的表现进行总结。
秉承着对出纳工作的重视让我较好地履行了自身的职责，因此我在明年的工作中应该继续努力并配合领导完成各项工作，我也会朝着成为优秀出纳人员的目标而努力并争取在今后的工作中做得更好。
出纳个人年终工作总结14
xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、甲流期间日常工作
⒈与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
⒉清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
⒊核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
⒋做好xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
⒈迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
⒉迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作
在本年度出纳工作中
⒈严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
⒉及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
⒊根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
⒋坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
出纳个人年终工作总结15
展望将来，我对今后的工作布满了信念和盼望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参与工作以来的状况总结如下：
看似简洁的账单制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零开头。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，在各级领导和同事的关心指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速缩短了我与“专业人＇之间的距离。部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断把握方法，积累阅历；另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问把握技巧。
出纳工作首先要有足够的耐烦和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对账工作，准时编制银行余额调整表，并做好和会计账的对账工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这挺直关系到职工个人的利益，由于日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证准时将工资发放给员工。
一、主要阅历和收获
1、只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。
2、只有主动融入入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
3、只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责；
4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短＇，才能不断提高、取得进步。
二、确立工作目标，加强协作
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开头。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好财务工作方案，以预算为依据，主动控费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前方案、事中掌握、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果。
3、主动参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历；努力学习，不断提高自己的专业学问和业务力量，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。
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