库管岗位职责

时间:2025-04-25 08:21:15 岗位职责 我要投稿

库管岗位职责锦集15篇

  在社会一步步向前发展的今天,很多场合都离不了岗位职责,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?以下是小编整理的库管岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

库管岗位职责锦集15篇

库管岗位职责1

  1、负责成品收货、出货,办理进货、出货登记手续;

  2、负责库存货品管理,包括并不限于货品摆放、分类等,为销售提供日常支持,保证货品的高效快速周转;

  3、负责公司各个项目活动期间以及结束后货品的转换,退回事宜

  4、定期盘点,执行对商品、物料等库存、周转的核对,记录;

  5、仓库货品,货架进行必要的'清尘处理,保持仓库环境卫生与秩序整齐;

库管岗位职责2

  1、负责对入库物资的`妥善保管工作,摆放整齐,帐、物、卡一致;

  2、负责发放手续的审核,对发放物品的正确性、及时性负责;

  3、对库房的安全负责,做好防盗、防火工作;

  4、负责库房清仓盘点和统计报表工作,对新产生的盘盈、盘亏、滞留问题及时向相关人员汇报。

库管岗位职责3

  1、严格执行入库手续,无聊和成品入库时,保管必须严格核对物品名称、数量、规格、种类是否与货单/清单一致,物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的`交货日期交货,是否有责任人签字。

  2、入库时的物料和成品应摆放整齐,按物品属性、特点、用途规划设计并做好标识,对于不合格物品应隔离放置,以防误用而产生不安全因素。

  3、货品入库后及时入账,准确登记,并及时更新台账。

  4、领用物料部门应认真填写领料单并签字,如领用配套材料时,尽可能按全套领用,保管审核无误后按照先进先出原则发料。

  5、车间领用的物料或成品发货后及时更新表单。

  6、成品库发货必须按发货单发货,手续不全不予发货,如遇特殊情况,则需总经理同意后方可发货,发货时必须清点好发货数量及配套物品,事后及时补全发货手续。

  7、为使仓库存货账实相符,必须做好日常盘点工作,做到日清月结,凭单下账,按时将更新库存报表上报。

  8、随时了解仓库的货物储备情况,有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生,并及时上报处理,对成品库损坏物品及时报修处理。

  9、及时上报不合格存货清单,及时沟通处理。

  10、上下班前做好门、窗、电、水的开关工作以及防火、防盗、防爆工作,保持库房内清洁、整齐。

  11、严禁在库房吸烟、用火和乱接电器,按期检查存货是否有变质。保管应遵守各项规章制度,如遇工作忙,要延长工作时间是无条件服从。

  12、保管要妥善保存好原始凭证、账本、台账及各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有关文件外带。

  13、做好生产配合工作,统计好生产产品数量,做做好台账。

  14、保管人员调动和离职前,首先要做好账目移交手续,逐项核对清点,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交过程必须有主管人员监督签字。

库管岗位职责4

  为了调动员工的积极性和使命感,进而调动其个人的工作动力,引导员工有计划地改进工作,从而保证仓库工作持续、健康、稳定、有序地进行。履行以下工作职责!

  一、 目的

  为了调动仓库员工的积极性和使命感,进而调动个人的工作动力,引导仓库员工有计划地改进工作,从而保证仓库工作的持续、健康、稳定、有序。

  二、岗位制度:

  1、熟悉业务,科学管理,保证原材料质量;库存物品要分门别类存放整齐,库存物品要定期检查并通风到架,保持仓库清洁,防止物品变质霉变;杜绝火种和火源进入仓库,确保仓库货物的安全和完整。

  2、入库验收:接到购进物料,要求根据计划进行检查点数,检查规格和质量,验收合格后按规定入账。

  3、库存管理办理正常入库手续后,按照物料性质种类分别存入库房,物产品储存应合理、科学、干净、整洁,防止积压损坏和不必要的损失。

  4、仓库管理:领货时,必须填写领料单,经经理(厨师)批准后,才能从仓库领取。

  5、掌握物品的存量,制定最高最低存量,达到最高存量时,通知停止进货;最低存量时通知及时进货。要经常向店长以及采购员报告库存物资情况,合理调整采购计划,加速资金周转,避免库内物资长期积压造成浪费。

  6、做好餐厅各种主副食原料的`验收、保管、发放、称重、计数工作,达到质量管理标准。

  7、库房收料须开收料单入账,要做到记账及时,手续清楚;发料时须以领料人签认的发料单作为依据入账;月末于会计一同盘点核对库房实物。

  8、严格检查验收,对质次价高或分量不足、不卫生、不合格的物品坚决拒收;入库和收货,及时记账,手续清晰。

  9、库房盘点:每月28日进行盘点,严格按照账目核实出入库单及现货库存,并列出详细的物料库存表,经审核后上报。如盘点与实际库存相符,应签名备查,如出现误差,要经调查落实后书面报告总经理。

  10、完成领导交办的其他临时性工作。

  三、库管员岗位职责

  1.仓库保管员必须有固定的人员,并指定一名专职人员负责。

  2、每天按指定时间完成填写库存报表及入库登记表,要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容。

  3.根据每个摊位的要求和物料的性质,选择合适的摆放方式,轻拿轻放,分门别类,避免人为损坏和无序堆放带来的不便,科学安排仓库物品的布局,做到整齐、美观、方便。

  4.货物出库时应按有关规定办理,手续不全的不予发货。特殊情况下,需要店长或厨师签字批准。发货时,根据出库单办理出库手续,减少账卡。

  5、仓库帐簿的记帐原则是:简单、清楚、及时、准确。为便于记帐和便于查找,应按总帐、分类帐的记帐顺序,分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记。

  6、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失,由保管员负责。

库管岗位职责5

  1、负责现金收付、银行结算和记帐。

  2、负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务。

  3、做好库存现金管理;定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”。

  4、建立健全出纳各种帐目,及时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符。

  5、复核员工工资表,保证及时正确发放公司员工工资。

  6、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,所有票据使用人必须签字,方可领取,保证帐实、帐证相符。严格执行支票管理制度。

  7、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的、有误差的'、领导未签字的,要拒绝办理报销手续。

  8、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

  9、做好保密工作,严禁泄露财务信息。

  10、配件、设备采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员交接,库房管理员要根据采购项目认真清点所要入库物品的厂家、数量、型号等,检查好物品的厂家、数量、型号、质量准确无误,质量完好,配套齐全,并在入库单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

  11、配件、设备进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。

  12、配件、设备验收合格后,应及时入库。

  13、配件、设备入库,要按照不同的厂家、型号、数量等分类,分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。

  14、配件、设备出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库数量相符)。领用配件、设备人员必须(xx三人签字方可领用)。

  15、仓库管理员严格执行凭出货单出货,无单不出货,内容填写不准确不出货,数量有涂改痕迹不出货,保证出货的正确性。出库单必须有领用人和仓库管理员的签字方可出库(不得因着急不进行手续办理,如没有详细手续相关部门有权不与领取和借取)。

  16、保管员要做好出库登记,并定期向主管部门提交出入库明细。

  17、为使仓库存货账实相符,必须做好日常台账及时盘点和月末盘点工作。

库管岗位职责6

  一、按照上级工作安排,认真完成各项后勤工作任务。

  二、负责对厂家进货、档口退货、客户退货的入库工作,入库时候,认真核对货号、颜色尺码、数量是否和单据一致,将核对无误的商品分类上架。如发现经销退货单货不符的,即时和经销商联系解决。开具实数入库单和进、退货单一起交由账务员录入数据库。

  三、负责库房的发货工作,每天按照档口、展厅上传的订单照单清货,开出的单子和实物核对,真确则签字确认,错误更改。将真确的商品按照各个经销商分别装箱、打包,通知发货。展厅、档口急货需要立即拿货的,则拿货人员需要在出库清单上签字确认后可拿走,之后需要催收清单和开出出库单据。

  四、负责对各个点的退货(包括展厅、档口)工作。对档口、展厅、经销商退货进行实物检查、认真核对实物与包装是否一致,并与开回的退单以及传真核对,正确的则上架堆放,有误的则通知相关负责人解决。将正确的退单据交由账务员上账并核对。

  五、负责赠品、促销道具、广告用品、办公用品、耗材入、出库的.工作。入库时认真核对产品数量,并在对方的送货单据上签字确认,出库时根据各部门主管签字的领料单发放产品。即使将领料单、入库单交账务员上账。

  六、负责处理、换新商品的进出库工作。

  七、负责库房各种商品、耗材等的保管工作。每月27、28两天进行实物盘点对账工作。实物与账务不相符合时认真核对,交由上级部门负责人签字确认。

  八、负责仓库内的清洁卫生,随时注意防潮、防霉变、防火、严禁吸烟,防盗等工作,做到人走灯灭。保证库房安全,有意外情况即使准确上报上级。

  九、认真完成领导临时安排的其他工作。

库管岗位职责7

  1、熟知国家相关法律法规,自觉遵守公司各项管理规章制度;

  2、熟悉各种材料的规格型号和质量验收标准,进场材料应“三证齐全”,及时收集各类材料的票据,

  3、需要试验的原材,试验合格后方可批量进场;

  4、深入施工现场,了解工程进度,根据施工生产任务,及时准确的做好料具运输、采购、供应工作;

  5、实行定额储备,计划用料,按种类规格存放材料,对有特殊存放要求的'材料,按其存放要求存放,易燃易爆物品应单独存放;

  6、做好各类材料出入库记录,建立材料出入库电子、纸质台账;

  7、做好项目负责人交办的其他临时性工作。

库管岗位职责8

  一、专职安全监督管理员是本职责范围内的安全生产责任人,在公司安全环保部门主管的领导下,负责日常安全生产的.监督、检查工作。

  二、贯彻落实安全生产、职业健康、环境保护的法律法规,标准和规章制度。

  三、负责落实生产单位职工安全生产教育和培训、新职工入厂(矿)安全教育;归口管理特种人员的安全技术培训。

  四、参与制定和修改公司安全生产、职业健康、环保管理制度和安全技术规程。并监督检查。

  五、经常深入生产单位、作业场所,坚持日常安全生产监督检查,督促协助解决有关安全问题,制止三违行为。

  六、参与各类安全检查工作,做好检查记录,发现安全隐患要及时提出整改意见,并跟踪监督落实,消除隐患。

  七、负责落实职工劳动防护用品发发放标准,并督促检查生产单位按规定及时发放和合理使用。

  八、协助参与有关部门各类生产安全事故的调查和处理,进行事故隐患统计、分析和报告。提出事故防范措施,督促有关单位落实。

  九、建立健全公司安全生产档案。负责安全生产各类资料的归档、统计和上报工作。

  十、完成上级部门和公司布置的其他安全生产工作。

库管岗位职责9

  1.岗位职责:

  1.1台账管理

  1.1.1根据公司财务部门要求合理设置各类原材料和物资的明细账簿和台账。对于自采物品需记录清楚采购价格和地点。

  1.1.2日常工作中,库管员对当日发生的业务及时逐笔登记账簿,做到日清月结,数据准确无误,帐物相符。

  1.1.3做好各种物料的日常核查盘点工作,做到帐物一致,如有差错及时上报相关领导,以便及时调整。

  1.2订货

  1.2.1库管员要根据库存情况和餐厅需求进行订货,在规定的时间向总仓发送订单。

  1.2.2采购订单在输入系统时应仔细核对,以避免输入错误。输入的订单经经理或厨师审核后才能发送到总仓库。

  1.2.3订货前务必核实库存情况,避免出现积压或断货情况。

  1.3入库管理

  1.3.1每天安排好卸货人员,在规定的时间和地点完成卸货工作。

  1.3.2物料入库时,库管员必须凭送货单办理入库手续,确认无误后才能签字。对于不合格的或手续不齐全的物料拒绝入库,并上报相关领导。

  1.3.3库管员应检查入库物料,包括物料数量、生产日期、保质期、包装材料是否完好、无污染、物料质量状况、型号规格、单价、金额等有无异常变化。如发现异常情况,库管员应拒绝入库,并报告领导解决。

  1.3.4物料入库时,按到货顺序、生产日期或保质期分类存放,做到先进先出、到期先出。在摆放入库物资时,也要注意重低轻高、大低小高的原则,合理利用空间。

  1.3.5每天做好进货登记。与供应商一起发放的物资,入库登记时必须填写供应商全称,并由部门负责人和库管员或收货人签字。供应商应在收货单上签字,确认货物已经交付,并确保字迹清晰。(入库单一式三联,其中第一联为仓库留存记账依据,第二联附送货单财务记账,第三联交发货单位作为结算货款的凭证)。保管好送货单等相关单据,每月装订成册,保存备查。

  1.4出库管理

  1.4.1各部门领料时间集中在上午10:00分之前和下午16:30分之前完成领料,领料时需提前填写好领料单,写清领用部门、领用物料名称、规格、数量和领用人。

  1.4.2库管员根据领料单发放物料,同时将当天的领料单统一装订在一起保存。

  1.5盘点

  1.5.1库管员在月末要对库内各种物料进行盘点,应做到账帐相符,账实相符。发现问题及时查明原因,并进行相应处理。

  1.5.2每天盘点高价值产品,如饮料、碎肉等易腐产品,确保账实相符,所用材料新鲜安全。

  1.5.3配合公司财务部和营运部的清点检查工作。

  1.6库内卫生管理

  1.6.1仓库内的各类食品、食品原料与成品、成品与半成品、正常食品与卫生质量有缺陷的食品、短期与长期食品、有异味的食品(如海鲜)、易吸收异味的食品(如面粉)应分开存放,并有明显标志。

  1.6.2存放的食品应与地面保持不少于15厘米分的距离,建议与墙壁之间留有不少于5厘米的缝隙,以利于通风换气;货架之间应有一定的间距,中间留有运输货物的通道。

  1.6.3建立库存食品定期检验制度,对库存食品,随时掌握所贮存食品的保质期,最接近保质期的产品放在货架的最外侧,防止发生霉烂、发软、发臭。

  1.6.4仓库应定期清扫,清仓时应做好清洁消毒工作。禁止使用杀虫剂或其他物质来保证正常分娩。

  2.严格执行公司仓库保管制度,堵绝少装、混装、防止收发货物差错的`出现。入库要及时登帐,手续检验不合要求,不准入库;出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批。

  3.合理安排仓库内货物的存放顺序,按货物的种类、规格、等级分区域存放,不混放、堆放,保持库区整洁。

  4.重视仓储成本管理,不断降低仓储成本。妥善保管好库存商品、废旧包装的收集和处理,做好回收工作。各种用具等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。

  5.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐、物两者相符,对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。

  6.负责仓库管理中原材料及账册的收集、整理、归档,如入库、出库、验收单等,并在每月月底及时编制相关统计报表,提交财务部审核。

  7.负责各专营店的盘点表核对工作(此工作量较大,由财务人员协助完成) 。

  8.协助财务人员完成整个财务工作,完成领导临时交办的其他任务。

  工作流程:

  一.入库

  商品入库 做好入库前数量清点,查验商品质量,符合要求,打印入库单:按入库单的要求分别填列,内容齐全,入库单一式三联:第一联交采购部用于与供货方原始单据核对数量金额(白色);第二联交财务用于做帐(红色);第三联交仓管记手工数量账簿(黄色)。

  二.出库

  1.每天到公司后,先打电话询问本市自营店昨天的销售情况和今天需要补货的商品;下午三点半左右开始打电话询问其他区域的销售情况和需要补充的产品,并做好记录,及时了解各个门店的销售情况和其他问题,并向领导汇报。

  2.根据各项记录准确配货并打印出库单,配货后由另外两人再次根据电脑单对商品数量、收货地址进行核对并装包,由打包人员进行打包,打包员需将出库单等单据与收货地址再次核对,以上各人员均需在配货单签字(打包员在收货地址处签字),且字迹清晰,坚持杜绝发错货现象,发现发货错误者,当事人每次罚款20元。

  出库单一式三份,第一份交财务部(白色),第二份随货送自营店或代理商(红色),第三份交库管员手工记账(黄色)。

  三.核对盘点表

  1.月底自营店盘点表寄至公司后,由保管和财务人员根据商场小票对盘点表进行“进销存”核对,对数量金额不一致者及时做电话询问并做出正确盘点表,做到帐表相符。 2.与供应商﹑代理商及时核对账目,确认进货、销售金额。

  3.每月与财务人员进行管家婆软件中各店的进销存数量核对,发现问题和差错应及时查明原因,并进行相应处理,做到月清月结。

  4.如果货物短缺或损坏,必须经领导审批后才能加工,不允许自行调整。

库管岗位职责10

  1. 仓库物品摆放整齐 , 物归其类 , 贴有标签 , 一目了然。

  2.负责对购进物品的验收工作 , 并登记上帐 , 进行入库管理。

  3.对入库配件做到三不入:劣质配件不入库;数量不清,质量不足不入库;不能使用的配件、设备及用具不入库。

  4.熟悉各种配件、设备及用具的`用途和使用方法。

  5. 对市场采购配件,做到依实物入库,不得以票据入库,并对入库材料分类摆放,悬挂标志,做到一目了然、摆放整齐、帐物相符。

  6. 每月月底对库房进行盘查,对上月的所有配件、设备及用具、办公用品及材料分类汇总,制表一式三份,分别上报领导。

  7.各种配件的发放,必须要有领导批签后的发货单方可发放(销售员),更换配件收回原旧物方可发放、收旧领新。

  8.经常主动与领导取得联系 , 以便做好配件补充添置工作。常用配件不足时,要提早以书面形式向领导汇报、及时购进不能影响正常销售。

  9.认真协助采购员搞好各种配件的采购工作。

  10. 对各类物品要勤检查 , 勤整理 , 防止压损、鼠害霉烂和虫蛀。定期清点仓库 , 经常掌握物品的数量与完好情况 , 并于向领导提出详细的报告 , 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。

  11. 公物不外借。如遇特殊情况 , 经本部门领导批准 ,做好登记外借手续 , 并按时间归还外借物品 , 如有损坏应由借用人照价赔偿。

  12. 建立物品发放个人档案。 ( 个人领备品清单)。

  13.经常保持库内、门市的环境卫生。

  14. 树立安全第一思想,坚持“预防为主,防消结合”的原则,杜绝火种,火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房,确保公司财产安全完整。

  注:请工作人员,认真阅读。

库管岗位职责11

  1、负责仓库物资和钢瓶的日常管理维护事务。

  2、熟悉材料性能、用途及保管办法,必须掌握库房材料、工具的种类和数量情况,并及时补充库存。

  3、验收好的物料按指定位置存放,按规定工作流程进行物料的收发,准确填写库房材料单和借物单,按仓库管理制度查验数量。

  4、每日物料卡账进出明细的'记录与定期整理报表。进仓单、发料单、呆滞料的的异常情况报表单据的填写。

  5、做好月盘点工作,做到物卡相符,账物相等,账账相符,不得弄虚作假。

  6、未经主管领导同意,不得擅自将库房钥匙交给别人。

  7、必须做好库房的消防、安全、卫生工作,发现问题及时上报。

  8、负责钢瓶管理工作,进出库气瓶必须严格履行有关手续,原始记录做到真实、准确。

  9、定期向公司上报进出库瓶数、库存瓶数、废钢数等钢瓶状况。

  10、负责气瓶按规定摆放,制止混放、乱放和堵塞通道。

  11、有权制止不合格任何物质入库,有权制止未来人员在瓶库去逗留,有权制止外来人员进入库房。

  12、上级安排的其它工作。

库管岗位职责12

  职位:行政助理/库管员

  直接上级:人事行政部人事主任

  直接下级:无

  工作大纲:统筹物业服务中心的行政管理、物品采购、库房管理、员工管理制度的执行、员工人事档案建立工作;

  制定物业服务中心的各级行政规章制度;

  根据国家劳动工资政策的有关规定制定的工资制度和管理细则;

  具体实施劳动社会保险,员工医疗制度和各项福利待遇;

  安排实施入职及在职员工业务培训,同员工签订劳动合同,解决劳动合同争议,协调员工与物业服务中心的关系,评估及考核各部门员工的工作业绩,检查员工对物业服务中心制度的遵守情况。

  确保库房内存放的各类物品账物相符,物品分类摆放整齐,无缺损,记录完整有效,物品卡清晰,库房内干净整洁。

  岗位职责:

  1、组织制定员工培训规划,审核年度培训方案,规划培训费用的使用,签订《培训协议书》。

  2、检查员工对物业服务中心员工手册和各项规章制度的遵守情况。

  3、切实执行工资保密制度,保证员工工资按时发放。

  4、负责物业服务中心工资管理及有关台账的建立与记录。

  5、掌握在岗人员的`配备、余缺状况,制定调配计划报物业总经理批准后具体实施。

  6、收集应聘人员资料并分类归档,初试及评估求职人员的适应性及时推荐给物业总经理复试。

  7、办理员工入职、离职、解聘、调动等异动手续,收集管理员工各类人事存档证件。

  8、制定人事行政部各种表格,安排本部门办公用品的领用。

  9、组织新入职员工进行入职培训,引导新员工尽快熟悉物业服务中心的工作环境。

  10、审核各部门提交的物资采购计划,检查库存余量。

  11、认真验收各类入库物品,清点数量、检查包装情况,确保物品入库时质量完好、数量与单据相符。

  12、认真填写各类库房账目,随时记录物品出库情况,核对库存数量。

  13、按时向财务部门报账,随时接受财务人员清点盘查库存。

  14、认真整理库存物资,摆放整齐,物品卡清晰有效,物品分类明确,常用物品应取放方便。

  15、保持库房整洁,随时打扫库房卫生。

  16、及时向上级申报库存情况,确保各类库存物资最低存量,以保证相关部门随时领用。

  17、完成人事行政部人事主任交付的其他行政工作。

  素质要求:

  a、基本素质:具备相当丰富的行政人事管理专业知识,责任心强,善于沟通,并能协调各部门的相互关系,具有相当的组织管理能力。

  b、自然条件:35岁以上,身体健康。

  c、文化程度:行政管理专业大专以上或同等学历,受过物业管理的专业培训。

  d、具有物业经理岗位证书。

  e、外语水平:四级以上英文水平。

  f、工作经验:在高档大型物业或四星级以上酒店中担任过行政人事工作3年以上经验。

  g、有高档大型物业或四星级以上酒店中担任过库房管理员管理经验优先。

  h、特殊要求:对现行各种人事管理政策、社会保险制度及办理程序,以及现代企业行政管理等方面的专业知识有较全面的了解。

库管岗位职责13

  根据我校食堂财务管理制度的相关要求,制定以下食堂有关工作人员岗位职责,请认真遵照执行。

  食堂会计工作职责

  食堂会计隶属分管后勤副校长领导,由总务处管理指挥,其主要职责是:

  1、严格执行国家财务制度,遵守财经纪律,加强管理,堵塞一切漏洞,为食堂工作的正常开展提供保证.

  2、遵守国家规定的现金管理办法,库存现金不得超过银行规定的限额.

  3、一切购物报销单据,按财务手续有经手人、验收人和批准人签字,才给予报销。手续齐全,交付出纳付款记账.

  4、设立食堂伙食成本明细帐,分类统计,独立核算,每月公布伙食帐目.

  5、一切收支原始单据,记帐凭单,各种帐册都须存档,不得销毁。

  6、负责收集教师、学生对食堂意见,每月以书面形式向分管领导反映.

  7、努力学习,提高自身的业务水平,不断改进工作,树立服务于学生的思想。

  8、完成领导交给的其它工作任务.

  日常规工作:

  1、按每日进库、出库货物单据做好分类账目登记.

  2、掌握库存物资金额,与仓库保管员记录的库存物资明细账定期核对,保证帐帐相符.

  3、涉及现金支付的票据做到钱物相符,人员签字齐全。

  4、核算食堂运行成本,及时提醒采购员控制采购支出,做到每月略有结余,不得超支。

  食堂出纳工作职责

  食堂出纳隶属分管后勤副校长领导,由总务处管理指挥,其主要职责是:

  1、 负责月初将各班级学生就餐费和托管费收缴规定账户存储。食堂的现金收付必须有经办人、验收人及领导签字的票据方能收付。做到收支有据,手续齐全,符合财务工作规范。

  2、及时准确地记录现金日志帐(设学生就餐支出现金账和学生托管费现金账),加强对凭据票证的管理工作,做到日清月结,帐、款、票据相符。按时、及时核对,若帐目与实际余额不符,查明原因,会同会计及时查对。

  3、负责钱、票证的安全,保证不出差错。

  4、根据收支发票,实现收支后,及时编制现金,存款余额和其它票证的报表。

  5、严格遵守国家现金管理规定,加强现金控制,随时注意将现金存入银行,现金库存不得超过规定的限额。

  6、不挪用公款,自觉加强廉政思想建设.

  7、认真管好出纳收付印章。

  8、负责收集教师、学生对食堂意见,每月以书面形式向总务主任反映。

  9、努力学习,提高自身的业务水平,不断改进工作,树立服务于学生的思想。

  10、完成领导交给的其它工作任务.

  日常规工作:

  1、及时记录每日现金支出,做好现金支出流水账。

  2、及时向会计汇报账面现金余额,每月至少对账两次。

  3、所有票据,人员签字必须齐全方可支付。

  食堂仓库管理员工作职责

  食堂仓库管理员隶属分管后勤副校长领导,由总务处管理指挥,其主要职责是:

  1、加强仓库科学管理,负责粮食、副食、果疏物品进出和保管,保证按数和按时发放物品,为伙食加工提供方便。按规定做好食堂有关的工作台账和资料归档整理工作。

  2、食堂货物采购入库需填写采购入库单。进厨存货(如蔬菜、肉类等)购进后会同采购人员、食堂管理员清点核对发票、品名、规格、数量、金额是否相符,点交食堂管理员用于当日学生用餐加工.进库存货(如大米、面粉、食油、干货、山货、调料等)各项食品要进行认真验收,核对发票、品名、规格、数量、金额是否相符,做好货物入库登记。并在发票背面签名后,把发票交给会计人员.

  3、食堂仓库库存货物领用需填写出库单。相关人员签字后备查。保管员按物资分类定期汇总,做好“物资购入、发出汇总表”,并报食堂会计记账。

  4、如发现数量不符、食品变质和污损时,应拒绝进库,并及时向食堂会计反映情况,以便及时处理或者退货。禽肉类食品必须要有检疫证,否则一律不许进入食堂。

  5、各类食品(包括粮食)领用发放时,应本着先进先吃,后进后吃原则,以防变质。

  6、仓库内物品应按类别排放整齐,并标明进货日期和数量,便于发放,并掌握季节变化,及时检查,以防止霉变而造成不必要损失。

  7、仓库要定期打扫,保持仓库环境卫生,干燥,并防治四害。如发现问题应及时反映,以便采取措施.

  8、经常与采购员和烧菜人员联系,根据日常供应情况,掌握进出结存情况,以保证各类食品货源及时供应,做到不脱节、不积压、不浪费。

  9、做好炊事用具和文具保管工作,未经同意,不得任意出借.

  10、仓库内物品做到日清月结,并经常核对,以保证完整。每月盘点一次,填写库存物品统计表一份交送会计,以便计算成本。学期结束进行一次全面的清查盘点,做到帐表、帐帐、帐物相符.

  11、建立进库存货进、出台账,每天将当日的进出货物账目报于会计,以便会计掌握饭菜成本。

  12、努力学习,提高自身的业务水平,不断改进工作,树立服务于学生的思想。

  日常规工作:1、根据进库存货的要求,认真记好货物进库的'台账。单据交会计。

  2、根据进厨存货的要求,及时点交食堂管理员。单据交会计。

  3、食堂仓库存货出库需填写出库单,相关人员签字,数量计入台账后单据交会计。

  4、根据进库存货和进厨存货数量,报总务处安排采购.

  食堂采购员隶属分管后勤副校长领导,由总务处管理指挥,其主要职责是:

  1.必须熟悉本食堂所用的各种食品与原料的品种及相关卫生标准,卫生管理办法及其相关法规。了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。

  2.应熟练掌握必要的感官检查方法,采购食品时必须察看包装标识或产品说明书是否按《食品卫生法》规定标出了品名、产地、生产日期、批号、规格保质期限等,防止购进假冒伪劣产品.

  3.采购食品必须向供应方索取有关检疫证明或化验单,发现供货方提供不符合卫生要求的食品应拒绝采购。索取的各种卫生证明应保存备查。

  4.及时掌握相关原材料的价格信息,在保证质量的前提下,应按照价格合理的原则购货,并做到按时、按量、按质,不能耽误正常工作。

  5.采购食品时应本着慎重的原则必须从正常渠道进货到具有规模正规的公司、商店采购食品,不准索要回扣。如需改换原先供货渠道须事先向总务处请示并得到同意.

  日常规工作:

  1、按总务处计划安排的物资数量采购物资,按时、保质完成。

  2、及时向总务处反馈市场行情.

  3、采购的物资必须达到有关食品卫生要求。

  4、做好索证索票工作,交保管员存档备查。

  食堂管理员隶属分管后勤副校长领导,由总务处管理指挥,其主要职责是:

  1、组织全体炊事员认真学习政治和业务,树立食堂为教育服务的思想,提高炊事员政治素质和业务素质。

  2、做好食堂考勤工作,负责检查监督各岗位工作执行情况,并经产做好晨检及日常考核工作,提高食堂服务质量和伙食质量。

  3、合理安排和使用劳动力,充分发挥每一个人劳动技术,不断完善食堂岗位责任制。

  4、搞好食堂环境卫生和食品卫生,以防食物中毒。

  5、加强食堂炊事、设备管理,做到合理使用、保管和日常保养工作,注意安全操作,提高炊事设备利用率.

  6、对食堂整个加工过程,要合理安排生产和了解食品加工情况。防止盲目下料和食品浪费,堵塞漏洞,合理定价,掌握当月成本核算和盈亏情况。

  7、协调人际关系,搞好团结,关心食堂工作人员,多做一些有利于调动大家积极性工作,创造良好食堂工作环境.

  8、切实了解食堂情况,掌握食堂工作规律,在实际工作中要善于发现问题,做到及时正确处理,以保证食堂工作顺利进行,有关重大问题,应及时向总务处汇报。

  9、掌握各种信息,不断引进先进科学管理方法和听取意见,不断改进食堂工作,从而提高食堂管理水平。

  10、认真做好年终食堂工作总结,并提出今后食堂工作改进意见和措施.日常规工作:

  1、每周五编制下周菜谱,并在学校食品卫生宣传栏向全校师生公开.

  2、提前一天向仓库保管员提交加工食品所需材料的数量,以便安排采购.

  3、组织好食堂工人加工好当日师生用餐。

  工作流程:

  1、食堂管理员向仓库保管员提交每日所需物资数量;

  2、仓库保管员像总务处提交应采购物资数量;

  3、总务处向采购员下达采购计划;

  4、采购员按进库存货和进厨存货处理原则向仓库保管员交货;

  5、仓库管理员通知食堂管理员领取所需物资。

  6、仓库管理员、会计按领取数量记录有关账册。

  7、完善验收、签字手续到出纳处报账。

  进库存货签字:保管员总务主任采购员

  出库单签字:保管员食堂管理员会计

  进厨存货签字:保管员食堂管理员采购员总务主任

  现金支付凭证签字:经手人会计分管领导(签票据背面)

库管岗位职责14

  1、日常库存管理,库存数量日清月结;帐物相符;

  2、对医院需求进行及时发采购处理,监督反馈缺货情况;

  3、商品收货、验收入库、配货、分发配送、领用登帐等;

  4、确保项目各环节票据签收及完整保存。

  5、根据各自分担品种对应分解销售任务指标完成当月销售任务

库管岗位职责15

  一、熟悉业务,实行科学管理,保证原材料的质量。对库存物品要分门别类存放整齐,经常检查库存物品,通风到架,保持库房干净,防止物品变质霉烂。

  二、掌握物品的存量,制定最高最低存量,达到最高存量时,停止进货;最低存量时及时进货。要经常向中心主任报告库存物资情况,合理调整采购计划,加速资金周转,避免库内物资长期积压造成浪费。

  三、做好中心的各种主、副食品原材料的验收、保管、发放、点数工作,并达到质量管理标准。

  四、库房收料须开收料单入帐,要做到记帐及时,手续清楚。发料时须以领料人签认的发料单作为依据入帐。并分部门建台帐定期于财务核对库实物。

  五、严格把好验收关,对质次价高或份量不足,不卫生,不合格的'物品要坚决拒收。入库开入库单,记帐及时,手续清楚。

  六、按规定日期作好库存盘点,做到资料真实,帐表相符。各种报表按期报送财务。

  七、做好安全工作,库房重地,严禁外人进入,不准存放有毒易燃、易爆及不卫生物品,不准存放私人和外单位物品。

  八、搞好库房卫生,库房做到五防(防鼠、防火、防霉、防毒、防破坏)等安全防范工作。

  九、做好入库物品的各种资料整理及保存工作。

  十、按时完成领导临时交办的其它工作。

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库管岗位职责锦集15篇

  在社会一步步向前发展的今天,很多场合都离不了岗位职责,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?以下是小编整理的库管岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

库管岗位职责锦集15篇

库管岗位职责1

  1、负责成品收货、出货,办理进货、出货登记手续;

  2、负责库存货品管理,包括并不限于货品摆放、分类等,为销售提供日常支持,保证货品的高效快速周转;

  3、负责公司各个项目活动期间以及结束后货品的转换,退回事宜

  4、定期盘点,执行对商品、物料等库存、周转的核对,记录;

  5、仓库货品,货架进行必要的'清尘处理,保持仓库环境卫生与秩序整齐;

库管岗位职责2

  1、负责对入库物资的`妥善保管工作,摆放整齐,帐、物、卡一致;

  2、负责发放手续的审核,对发放物品的正确性、及时性负责;

  3、对库房的安全负责,做好防盗、防火工作;

  4、负责库房清仓盘点和统计报表工作,对新产生的盘盈、盘亏、滞留问题及时向相关人员汇报。

库管岗位职责3

  1、严格执行入库手续,无聊和成品入库时,保管必须严格核对物品名称、数量、规格、种类是否与货单/清单一致,物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的`交货日期交货,是否有责任人签字。

  2、入库时的物料和成品应摆放整齐,按物品属性、特点、用途规划设计并做好标识,对于不合格物品应隔离放置,以防误用而产生不安全因素。

  3、货品入库后及时入账,准确登记,并及时更新台账。

  4、领用物料部门应认真填写领料单并签字,如领用配套材料时,尽可能按全套领用,保管审核无误后按照先进先出原则发料。

  5、车间领用的物料或成品发货后及时更新表单。

  6、成品库发货必须按发货单发货,手续不全不予发货,如遇特殊情况,则需总经理同意后方可发货,发货时必须清点好发货数量及配套物品,事后及时补全发货手续。

  7、为使仓库存货账实相符,必须做好日常盘点工作,做到日清月结,凭单下账,按时将更新库存报表上报。

  8、随时了解仓库的货物储备情况,有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生,并及时上报处理,对成品库损坏物品及时报修处理。

  9、及时上报不合格存货清单,及时沟通处理。

  10、上下班前做好门、窗、电、水的开关工作以及防火、防盗、防爆工作,保持库房内清洁、整齐。

  11、严禁在库房吸烟、用火和乱接电器,按期检查存货是否有变质。保管应遵守各项规章制度,如遇工作忙,要延长工作时间是无条件服从。

  12、保管要妥善保存好原始凭证、账本、台账及各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有关文件外带。

  13、做好生产配合工作,统计好生产产品数量,做做好台账。

  14、保管人员调动和离职前,首先要做好账目移交手续,逐项核对清点,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交过程必须有主管人员监督签字。

库管岗位职责4

  为了调动员工的积极性和使命感,进而调动其个人的工作动力,引导员工有计划地改进工作,从而保证仓库工作持续、健康、稳定、有序地进行。履行以下工作职责!

  一、 目的

  为了调动仓库员工的积极性和使命感,进而调动个人的工作动力,引导仓库员工有计划地改进工作,从而保证仓库工作的持续、健康、稳定、有序。

  二、岗位制度:

  1、熟悉业务,科学管理,保证原材料质量;库存物品要分门别类存放整齐,库存物品要定期检查并通风到架,保持仓库清洁,防止物品变质霉变;杜绝火种和火源进入仓库,确保仓库货物的安全和完整。

  2、入库验收:接到购进物料,要求根据计划进行检查点数,检查规格和质量,验收合格后按规定入账。

  3、库存管理办理正常入库手续后,按照物料性质种类分别存入库房,物产品储存应合理、科学、干净、整洁,防止积压损坏和不必要的损失。

  4、仓库管理:领货时,必须填写领料单,经经理(厨师)批准后,才能从仓库领取。

  5、掌握物品的存量,制定最高最低存量,达到最高存量时,通知停止进货;最低存量时通知及时进货。要经常向店长以及采购员报告库存物资情况,合理调整采购计划,加速资金周转,避免库内物资长期积压造成浪费。

  6、做好餐厅各种主副食原料的`验收、保管、发放、称重、计数工作,达到质量管理标准。

  7、库房收料须开收料单入账,要做到记账及时,手续清楚;发料时须以领料人签认的发料单作为依据入账;月末于会计一同盘点核对库房实物。

  8、严格检查验收,对质次价高或分量不足、不卫生、不合格的物品坚决拒收;入库和收货,及时记账,手续清晰。

  9、库房盘点:每月28日进行盘点,严格按照账目核实出入库单及现货库存,并列出详细的物料库存表,经审核后上报。如盘点与实际库存相符,应签名备查,如出现误差,要经调查落实后书面报告总经理。

  10、完成领导交办的其他临时性工作。

  三、库管员岗位职责

  1.仓库保管员必须有固定的人员,并指定一名专职人员负责。

  2、每天按指定时间完成填写库存报表及入库登记表,要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容。

  3.根据每个摊位的要求和物料的性质,选择合适的摆放方式,轻拿轻放,分门别类,避免人为损坏和无序堆放带来的不便,科学安排仓库物品的布局,做到整齐、美观、方便。

  4.货物出库时应按有关规定办理,手续不全的不予发货。特殊情况下,需要店长或厨师签字批准。发货时,根据出库单办理出库手续,减少账卡。

  5、仓库帐簿的记帐原则是:简单、清楚、及时、准确。为便于记帐和便于查找,应按总帐、分类帐的记帐顺序,分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记。

  6、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失,由保管员负责。

库管岗位职责5

  1、负责现金收付、银行结算和记帐。

  2、负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务。

  3、做好库存现金管理;定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”。

  4、建立健全出纳各种帐目,及时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符。

  5、复核员工工资表,保证及时正确发放公司员工工资。

  6、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,所有票据使用人必须签字,方可领取,保证帐实、帐证相符。严格执行支票管理制度。

  7、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的、有误差的'、领导未签字的,要拒绝办理报销手续。

  8、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

  9、做好保密工作,严禁泄露财务信息。

  10、配件、设备采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员交接,库房管理员要根据采购项目认真清点所要入库物品的厂家、数量、型号等,检查好物品的厂家、数量、型号、质量准确无误,质量完好,配套齐全,并在入库单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

  11、配件、设备进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。

  12、配件、设备验收合格后,应及时入库。

  13、配件、设备入库,要按照不同的厂家、型号、数量等分类,分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。

  14、配件、设备出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库数量相符)。领用配件、设备人员必须(xx三人签字方可领用)。

  15、仓库管理员严格执行凭出货单出货,无单不出货,内容填写不准确不出货,数量有涂改痕迹不出货,保证出货的正确性。出库单必须有领用人和仓库管理员的签字方可出库(不得因着急不进行手续办理,如没有详细手续相关部门有权不与领取和借取)。

  16、保管员要做好出库登记,并定期向主管部门提交出入库明细。

  17、为使仓库存货账实相符,必须做好日常台账及时盘点和月末盘点工作。

库管岗位职责6

  一、按照上级工作安排,认真完成各项后勤工作任务。

  二、负责对厂家进货、档口退货、客户退货的入库工作,入库时候,认真核对货号、颜色尺码、数量是否和单据一致,将核对无误的商品分类上架。如发现经销退货单货不符的,即时和经销商联系解决。开具实数入库单和进、退货单一起交由账务员录入数据库。

  三、负责库房的发货工作,每天按照档口、展厅上传的订单照单清货,开出的单子和实物核对,真确则签字确认,错误更改。将真确的商品按照各个经销商分别装箱、打包,通知发货。展厅、档口急货需要立即拿货的,则拿货人员需要在出库清单上签字确认后可拿走,之后需要催收清单和开出出库单据。

  四、负责对各个点的退货(包括展厅、档口)工作。对档口、展厅、经销商退货进行实物检查、认真核对实物与包装是否一致,并与开回的退单以及传真核对,正确的则上架堆放,有误的则通知相关负责人解决。将正确的退单据交由账务员上账并核对。

  五、负责赠品、促销道具、广告用品、办公用品、耗材入、出库的.工作。入库时认真核对产品数量,并在对方的送货单据上签字确认,出库时根据各部门主管签字的领料单发放产品。即使将领料单、入库单交账务员上账。

  六、负责处理、换新商品的进出库工作。

  七、负责库房各种商品、耗材等的保管工作。每月27、28两天进行实物盘点对账工作。实物与账务不相符合时认真核对,交由上级部门负责人签字确认。

  八、负责仓库内的清洁卫生,随时注意防潮、防霉变、防火、严禁吸烟,防盗等工作,做到人走灯灭。保证库房安全,有意外情况即使准确上报上级。

  九、认真完成领导临时安排的其他工作。

库管岗位职责7

  1、熟知国家相关法律法规,自觉遵守公司各项管理规章制度;

  2、熟悉各种材料的规格型号和质量验收标准,进场材料应“三证齐全”,及时收集各类材料的票据,

  3、需要试验的原材,试验合格后方可批量进场;

  4、深入施工现场,了解工程进度,根据施工生产任务,及时准确的做好料具运输、采购、供应工作;

  5、实行定额储备,计划用料,按种类规格存放材料,对有特殊存放要求的'材料,按其存放要求存放,易燃易爆物品应单独存放;

  6、做好各类材料出入库记录,建立材料出入库电子、纸质台账;

  7、做好项目负责人交办的其他临时性工作。

库管岗位职责8

  一、专职安全监督管理员是本职责范围内的安全生产责任人,在公司安全环保部门主管的领导下,负责日常安全生产的.监督、检查工作。

  二、贯彻落实安全生产、职业健康、环境保护的法律法规,标准和规章制度。

  三、负责落实生产单位职工安全生产教育和培训、新职工入厂(矿)安全教育;归口管理特种人员的安全技术培训。

  四、参与制定和修改公司安全生产、职业健康、环保管理制度和安全技术规程。并监督检查。

  五、经常深入生产单位、作业场所,坚持日常安全生产监督检查,督促协助解决有关安全问题,制止三违行为。

  六、参与各类安全检查工作,做好检查记录,发现安全隐患要及时提出整改意见,并跟踪监督落实,消除隐患。

  七、负责落实职工劳动防护用品发发放标准,并督促检查生产单位按规定及时发放和合理使用。

  八、协助参与有关部门各类生产安全事故的调查和处理,进行事故隐患统计、分析和报告。提出事故防范措施,督促有关单位落实。

  九、建立健全公司安全生产档案。负责安全生产各类资料的归档、统计和上报工作。

  十、完成上级部门和公司布置的其他安全生产工作。

库管岗位职责9

  1.岗位职责:

  1.1台账管理

  1.1.1根据公司财务部门要求合理设置各类原材料和物资的明细账簿和台账。对于自采物品需记录清楚采购价格和地点。

  1.1.2日常工作中,库管员对当日发生的业务及时逐笔登记账簿,做到日清月结,数据准确无误,帐物相符。

  1.1.3做好各种物料的日常核查盘点工作,做到帐物一致,如有差错及时上报相关领导,以便及时调整。

  1.2订货

  1.2.1库管员要根据库存情况和餐厅需求进行订货,在规定的时间向总仓发送订单。

  1.2.2采购订单在输入系统时应仔细核对,以避免输入错误。输入的订单经经理或厨师审核后才能发送到总仓库。

  1.2.3订货前务必核实库存情况,避免出现积压或断货情况。

  1.3入库管理

  1.3.1每天安排好卸货人员,在规定的时间和地点完成卸货工作。

  1.3.2物料入库时,库管员必须凭送货单办理入库手续,确认无误后才能签字。对于不合格的或手续不齐全的物料拒绝入库,并上报相关领导。

  1.3.3库管员应检查入库物料,包括物料数量、生产日期、保质期、包装材料是否完好、无污染、物料质量状况、型号规格、单价、金额等有无异常变化。如发现异常情况,库管员应拒绝入库,并报告领导解决。

  1.3.4物料入库时,按到货顺序、生产日期或保质期分类存放,做到先进先出、到期先出。在摆放入库物资时,也要注意重低轻高、大低小高的原则,合理利用空间。

  1.3.5每天做好进货登记。与供应商一起发放的物资,入库登记时必须填写供应商全称,并由部门负责人和库管员或收货人签字。供应商应在收货单上签字,确认货物已经交付,并确保字迹清晰。(入库单一式三联,其中第一联为仓库留存记账依据,第二联附送货单财务记账,第三联交发货单位作为结算货款的凭证)。保管好送货单等相关单据,每月装订成册,保存备查。

  1.4出库管理

  1.4.1各部门领料时间集中在上午10:00分之前和下午16:30分之前完成领料,领料时需提前填写好领料单,写清领用部门、领用物料名称、规格、数量和领用人。

  1.4.2库管员根据领料单发放物料,同时将当天的领料单统一装订在一起保存。

  1.5盘点

  1.5.1库管员在月末要对库内各种物料进行盘点,应做到账帐相符,账实相符。发现问题及时查明原因,并进行相应处理。

  1.5.2每天盘点高价值产品,如饮料、碎肉等易腐产品,确保账实相符,所用材料新鲜安全。

  1.5.3配合公司财务部和营运部的清点检查工作。

  1.6库内卫生管理

  1.6.1仓库内的各类食品、食品原料与成品、成品与半成品、正常食品与卫生质量有缺陷的食品、短期与长期食品、有异味的食品(如海鲜)、易吸收异味的食品(如面粉)应分开存放,并有明显标志。

  1.6.2存放的食品应与地面保持不少于15厘米分的距离,建议与墙壁之间留有不少于5厘米的缝隙,以利于通风换气;货架之间应有一定的间距,中间留有运输货物的通道。

  1.6.3建立库存食品定期检验制度,对库存食品,随时掌握所贮存食品的保质期,最接近保质期的产品放在货架的最外侧,防止发生霉烂、发软、发臭。

  1.6.4仓库应定期清扫,清仓时应做好清洁消毒工作。禁止使用杀虫剂或其他物质来保证正常分娩。

  2.严格执行公司仓库保管制度,堵绝少装、混装、防止收发货物差错的`出现。入库要及时登帐,手续检验不合要求,不准入库;出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批。

  3.合理安排仓库内货物的存放顺序,按货物的种类、规格、等级分区域存放,不混放、堆放,保持库区整洁。

  4.重视仓储成本管理,不断降低仓储成本。妥善保管好库存商品、废旧包装的收集和处理,做好回收工作。各种用具等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。

  5.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐、物两者相符,对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。

  6.负责仓库管理中原材料及账册的收集、整理、归档,如入库、出库、验收单等,并在每月月底及时编制相关统计报表,提交财务部审核。

  7.负责各专营店的盘点表核对工作(此工作量较大,由财务人员协助完成) 。

  8.协助财务人员完成整个财务工作,完成领导临时交办的其他任务。

  工作流程:

  一.入库

  商品入库 做好入库前数量清点,查验商品质量,符合要求,打印入库单:按入库单的要求分别填列,内容齐全,入库单一式三联:第一联交采购部用于与供货方原始单据核对数量金额(白色);第二联交财务用于做帐(红色);第三联交仓管记手工数量账簿(黄色)。

  二.出库

  1.每天到公司后,先打电话询问本市自营店昨天的销售情况和今天需要补货的商品;下午三点半左右开始打电话询问其他区域的销售情况和需要补充的产品,并做好记录,及时了解各个门店的销售情况和其他问题,并向领导汇报。

  2.根据各项记录准确配货并打印出库单,配货后由另外两人再次根据电脑单对商品数量、收货地址进行核对并装包,由打包人员进行打包,打包员需将出库单等单据与收货地址再次核对,以上各人员均需在配货单签字(打包员在收货地址处签字),且字迹清晰,坚持杜绝发错货现象,发现发货错误者,当事人每次罚款20元。

  出库单一式三份,第一份交财务部(白色),第二份随货送自营店或代理商(红色),第三份交库管员手工记账(黄色)。

  三.核对盘点表

  1.月底自营店盘点表寄至公司后,由保管和财务人员根据商场小票对盘点表进行“进销存”核对,对数量金额不一致者及时做电话询问并做出正确盘点表,做到帐表相符。 2.与供应商﹑代理商及时核对账目,确认进货、销售金额。

  3.每月与财务人员进行管家婆软件中各店的进销存数量核对,发现问题和差错应及时查明原因,并进行相应处理,做到月清月结。

  4.如果货物短缺或损坏,必须经领导审批后才能加工,不允许自行调整。

库管岗位职责10

  1. 仓库物品摆放整齐 , 物归其类 , 贴有标签 , 一目了然。

  2.负责对购进物品的验收工作 , 并登记上帐 , 进行入库管理。

  3.对入库配件做到三不入:劣质配件不入库;数量不清,质量不足不入库;不能使用的配件、设备及用具不入库。

  4.熟悉各种配件、设备及用具的`用途和使用方法。

  5. 对市场采购配件,做到依实物入库,不得以票据入库,并对入库材料分类摆放,悬挂标志,做到一目了然、摆放整齐、帐物相符。

  6. 每月月底对库房进行盘查,对上月的所有配件、设备及用具、办公用品及材料分类汇总,制表一式三份,分别上报领导。

  7.各种配件的发放,必须要有领导批签后的发货单方可发放(销售员),更换配件收回原旧物方可发放、收旧领新。

  8.经常主动与领导取得联系 , 以便做好配件补充添置工作。常用配件不足时,要提早以书面形式向领导汇报、及时购进不能影响正常销售。

  9.认真协助采购员搞好各种配件的采购工作。

  10. 对各类物品要勤检查 , 勤整理 , 防止压损、鼠害霉烂和虫蛀。定期清点仓库 , 经常掌握物品的数量与完好情况 , 并于向领导提出详细的报告 , 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。

  11. 公物不外借。如遇特殊情况 , 经本部门领导批准 ,做好登记外借手续 , 并按时间归还外借物品 , 如有损坏应由借用人照价赔偿。

  12. 建立物品发放个人档案。 ( 个人领备品清单)。

  13.经常保持库内、门市的环境卫生。

  14. 树立安全第一思想,坚持“预防为主,防消结合”的原则,杜绝火种,火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房,确保公司财产安全完整。

  注:请工作人员,认真阅读。

库管岗位职责11

  1、负责仓库物资和钢瓶的日常管理维护事务。

  2、熟悉材料性能、用途及保管办法,必须掌握库房材料、工具的种类和数量情况,并及时补充库存。

  3、验收好的物料按指定位置存放,按规定工作流程进行物料的收发,准确填写库房材料单和借物单,按仓库管理制度查验数量。

  4、每日物料卡账进出明细的'记录与定期整理报表。进仓单、发料单、呆滞料的的异常情况报表单据的填写。

  5、做好月盘点工作,做到物卡相符,账物相等,账账相符,不得弄虚作假。

  6、未经主管领导同意,不得擅自将库房钥匙交给别人。

  7、必须做好库房的消防、安全、卫生工作,发现问题及时上报。

  8、负责钢瓶管理工作,进出库气瓶必须严格履行有关手续,原始记录做到真实、准确。

  9、定期向公司上报进出库瓶数、库存瓶数、废钢数等钢瓶状况。

  10、负责气瓶按规定摆放,制止混放、乱放和堵塞通道。

  11、有权制止不合格任何物质入库,有权制止未来人员在瓶库去逗留,有权制止外来人员进入库房。

  12、上级安排的其它工作。

库管岗位职责12

  职位:行政助理/库管员

  直接上级:人事行政部人事主任

  直接下级:无

  工作大纲:统筹物业服务中心的行政管理、物品采购、库房管理、员工管理制度的执行、员工人事档案建立工作;

  制定物业服务中心的各级行政规章制度;

  根据国家劳动工资政策的有关规定制定的工资制度和管理细则;

  具体实施劳动社会保险,员工医疗制度和各项福利待遇;

  安排实施入职及在职员工业务培训,同员工签订劳动合同,解决劳动合同争议,协调员工与物业服务中心的关系,评估及考核各部门员工的工作业绩,检查员工对物业服务中心制度的遵守情况。

  确保库房内存放的各类物品账物相符,物品分类摆放整齐,无缺损,记录完整有效,物品卡清晰,库房内干净整洁。

  岗位职责:

  1、组织制定员工培训规划,审核年度培训方案,规划培训费用的使用,签订《培训协议书》。

  2、检查员工对物业服务中心员工手册和各项规章制度的遵守情况。

  3、切实执行工资保密制度,保证员工工资按时发放。

  4、负责物业服务中心工资管理及有关台账的建立与记录。

  5、掌握在岗人员的`配备、余缺状况,制定调配计划报物业总经理批准后具体实施。

  6、收集应聘人员资料并分类归档,初试及评估求职人员的适应性及时推荐给物业总经理复试。

  7、办理员工入职、离职、解聘、调动等异动手续,收集管理员工各类人事存档证件。

  8、制定人事行政部各种表格,安排本部门办公用品的领用。

  9、组织新入职员工进行入职培训,引导新员工尽快熟悉物业服务中心的工作环境。

  10、审核各部门提交的物资采购计划,检查库存余量。

  11、认真验收各类入库物品,清点数量、检查包装情况,确保物品入库时质量完好、数量与单据相符。

  12、认真填写各类库房账目,随时记录物品出库情况,核对库存数量。

  13、按时向财务部门报账,随时接受财务人员清点盘查库存。

  14、认真整理库存物资,摆放整齐,物品卡清晰有效,物品分类明确,常用物品应取放方便。

  15、保持库房整洁,随时打扫库房卫生。

  16、及时向上级申报库存情况,确保各类库存物资最低存量,以保证相关部门随时领用。

  17、完成人事行政部人事主任交付的其他行政工作。

  素质要求:

  a、基本素质:具备相当丰富的行政人事管理专业知识,责任心强,善于沟通,并能协调各部门的相互关系,具有相当的组织管理能力。

  b、自然条件:35岁以上,身体健康。

  c、文化程度:行政管理专业大专以上或同等学历,受过物业管理的专业培训。

  d、具有物业经理岗位证书。

  e、外语水平:四级以上英文水平。

  f、工作经验:在高档大型物业或四星级以上酒店中担任过行政人事工作3年以上经验。

  g、有高档大型物业或四星级以上酒店中担任过库房管理员管理经验优先。

  h、特殊要求:对现行各种人事管理政策、社会保险制度及办理程序,以及现代企业行政管理等方面的专业知识有较全面的了解。

库管岗位职责13

  根据我校食堂财务管理制度的相关要求,制定以下食堂有关工作人员岗位职责,请认真遵照执行。

  食堂会计工作职责

  食堂会计隶属分管后勤副校长领导,由总务处管理指挥,其主要职责是:

  1、严格执行国家财务制度,遵守财经纪律,加强管理,堵塞一切漏洞,为食堂工作的正常开展提供保证.

  2、遵守国家规定的现金管理办法,库存现金不得超过银行规定的限额.

  3、一切购物报销单据,按财务手续有经手人、验收人和批准人签字,才给予报销。手续齐全,交付出纳付款记账.

  4、设立食堂伙食成本明细帐,分类统计,独立核算,每月公布伙食帐目.

  5、一切收支原始单据,记帐凭单,各种帐册都须存档,不得销毁。

  6、负责收集教师、学生对食堂意见,每月以书面形式向分管领导反映.

  7、努力学习,提高自身的业务水平,不断改进工作,树立服务于学生的思想。

  8、完成领导交给的其它工作任务.

  日常规工作:

  1、按每日进库、出库货物单据做好分类账目登记.

  2、掌握库存物资金额,与仓库保管员记录的库存物资明细账定期核对,保证帐帐相符.

  3、涉及现金支付的票据做到钱物相符,人员签字齐全。

  4、核算食堂运行成本,及时提醒采购员控制采购支出,做到每月略有结余,不得超支。

  食堂出纳工作职责

  食堂出纳隶属分管后勤副校长领导,由总务处管理指挥,其主要职责是:

  1、 负责月初将各班级学生就餐费和托管费收缴规定账户存储。食堂的现金收付必须有经办人、验收人及领导签字的票据方能收付。做到收支有据,手续齐全,符合财务工作规范。

  2、及时准确地记录现金日志帐(设学生就餐支出现金账和学生托管费现金账),加强对凭据票证的管理工作,做到日清月结,帐、款、票据相符。按时、及时核对,若帐目与实际余额不符,查明原因,会同会计及时查对。

  3、负责钱、票证的安全,保证不出差错。

  4、根据收支发票,实现收支后,及时编制现金,存款余额和其它票证的报表。

  5、严格遵守国家现金管理规定,加强现金控制,随时注意将现金存入银行,现金库存不得超过规定的限额。

  6、不挪用公款,自觉加强廉政思想建设.

  7、认真管好出纳收付印章。

  8、负责收集教师、学生对食堂意见,每月以书面形式向总务主任反映。

  9、努力学习,提高自身的业务水平,不断改进工作,树立服务于学生的思想。

  10、完成领导交给的其它工作任务.

  日常规工作:

  1、及时记录每日现金支出,做好现金支出流水账。

  2、及时向会计汇报账面现金余额,每月至少对账两次。

  3、所有票据,人员签字必须齐全方可支付。

  食堂仓库管理员工作职责

  食堂仓库管理员隶属分管后勤副校长领导,由总务处管理指挥,其主要职责是:

  1、加强仓库科学管理,负责粮食、副食、果疏物品进出和保管,保证按数和按时发放物品,为伙食加工提供方便。按规定做好食堂有关的工作台账和资料归档整理工作。

  2、食堂货物采购入库需填写采购入库单。进厨存货(如蔬菜、肉类等)购进后会同采购人员、食堂管理员清点核对发票、品名、规格、数量、金额是否相符,点交食堂管理员用于当日学生用餐加工.进库存货(如大米、面粉、食油、干货、山货、调料等)各项食品要进行认真验收,核对发票、品名、规格、数量、金额是否相符,做好货物入库登记。并在发票背面签名后,把发票交给会计人员.

  3、食堂仓库库存货物领用需填写出库单。相关人员签字后备查。保管员按物资分类定期汇总,做好“物资购入、发出汇总表”,并报食堂会计记账。

  4、如发现数量不符、食品变质和污损时,应拒绝进库,并及时向食堂会计反映情况,以便及时处理或者退货。禽肉类食品必须要有检疫证,否则一律不许进入食堂。

  5、各类食品(包括粮食)领用发放时,应本着先进先吃,后进后吃原则,以防变质。

  6、仓库内物品应按类别排放整齐,并标明进货日期和数量,便于发放,并掌握季节变化,及时检查,以防止霉变而造成不必要损失。

  7、仓库要定期打扫,保持仓库环境卫生,干燥,并防治四害。如发现问题应及时反映,以便采取措施.

  8、经常与采购员和烧菜人员联系,根据日常供应情况,掌握进出结存情况,以保证各类食品货源及时供应,做到不脱节、不积压、不浪费。

  9、做好炊事用具和文具保管工作,未经同意,不得任意出借.

  10、仓库内物品做到日清月结,并经常核对,以保证完整。每月盘点一次,填写库存物品统计表一份交送会计,以便计算成本。学期结束进行一次全面的清查盘点,做到帐表、帐帐、帐物相符.

  11、建立进库存货进、出台账,每天将当日的进出货物账目报于会计,以便会计掌握饭菜成本。

  12、努力学习,提高自身的业务水平,不断改进工作,树立服务于学生的思想。

  日常规工作:1、根据进库存货的要求,认真记好货物进库的'台账。单据交会计。

  2、根据进厨存货的要求,及时点交食堂管理员。单据交会计。

  3、食堂仓库存货出库需填写出库单,相关人员签字,数量计入台账后单据交会计。

  4、根据进库存货和进厨存货数量,报总务处安排采购.

  食堂采购员隶属分管后勤副校长领导,由总务处管理指挥,其主要职责是:

  1.必须熟悉本食堂所用的各种食品与原料的品种及相关卫生标准,卫生管理办法及其相关法规。了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。

  2.应熟练掌握必要的感官检查方法,采购食品时必须察看包装标识或产品说明书是否按《食品卫生法》规定标出了品名、产地、生产日期、批号、规格保质期限等,防止购进假冒伪劣产品.

  3.采购食品必须向供应方索取有关检疫证明或化验单,发现供货方提供不符合卫生要求的食品应拒绝采购。索取的各种卫生证明应保存备查。

  4.及时掌握相关原材料的价格信息,在保证质量的前提下,应按照价格合理的原则购货,并做到按时、按量、按质,不能耽误正常工作。

  5.采购食品时应本着慎重的原则必须从正常渠道进货到具有规模正规的公司、商店采购食品,不准索要回扣。如需改换原先供货渠道须事先向总务处请示并得到同意.

  日常规工作:

  1、按总务处计划安排的物资数量采购物资,按时、保质完成。

  2、及时向总务处反馈市场行情.

  3、采购的物资必须达到有关食品卫生要求。

  4、做好索证索票工作,交保管员存档备查。

  食堂管理员隶属分管后勤副校长领导,由总务处管理指挥,其主要职责是:

  1、组织全体炊事员认真学习政治和业务,树立食堂为教育服务的思想,提高炊事员政治素质和业务素质。

  2、做好食堂考勤工作,负责检查监督各岗位工作执行情况,并经产做好晨检及日常考核工作,提高食堂服务质量和伙食质量。

  3、合理安排和使用劳动力,充分发挥每一个人劳动技术,不断完善食堂岗位责任制。

  4、搞好食堂环境卫生和食品卫生,以防食物中毒。

  5、加强食堂炊事、设备管理,做到合理使用、保管和日常保养工作,注意安全操作,提高炊事设备利用率.

  6、对食堂整个加工过程,要合理安排生产和了解食品加工情况。防止盲目下料和食品浪费,堵塞漏洞,合理定价,掌握当月成本核算和盈亏情况。

  7、协调人际关系,搞好团结,关心食堂工作人员,多做一些有利于调动大家积极性工作,创造良好食堂工作环境.

  8、切实了解食堂情况,掌握食堂工作规律,在实际工作中要善于发现问题,做到及时正确处理,以保证食堂工作顺利进行,有关重大问题,应及时向总务处汇报。

  9、掌握各种信息,不断引进先进科学管理方法和听取意见,不断改进食堂工作,从而提高食堂管理水平。

  10、认真做好年终食堂工作总结,并提出今后食堂工作改进意见和措施.日常规工作:

  1、每周五编制下周菜谱,并在学校食品卫生宣传栏向全校师生公开.

  2、提前一天向仓库保管员提交加工食品所需材料的数量,以便安排采购.

  3、组织好食堂工人加工好当日师生用餐。

  工作流程:

  1、食堂管理员向仓库保管员提交每日所需物资数量;

  2、仓库保管员像总务处提交应采购物资数量;

  3、总务处向采购员下达采购计划;

  4、采购员按进库存货和进厨存货处理原则向仓库保管员交货;

  5、仓库管理员通知食堂管理员领取所需物资。

  6、仓库管理员、会计按领取数量记录有关账册。

  7、完善验收、签字手续到出纳处报账。

  进库存货签字:保管员总务主任采购员

  出库单签字:保管员食堂管理员会计

  进厨存货签字:保管员食堂管理员采购员总务主任

  现金支付凭证签字:经手人会计分管领导(签票据背面)

库管岗位职责14

  1、日常库存管理,库存数量日清月结;帐物相符;

  2、对医院需求进行及时发采购处理,监督反馈缺货情况;

  3、商品收货、验收入库、配货、分发配送、领用登帐等;

  4、确保项目各环节票据签收及完整保存。

  5、根据各自分担品种对应分解销售任务指标完成当月销售任务

库管岗位职责15

  一、熟悉业务,实行科学管理,保证原材料的质量。对库存物品要分门别类存放整齐,经常检查库存物品,通风到架,保持库房干净,防止物品变质霉烂。

  二、掌握物品的存量,制定最高最低存量,达到最高存量时,停止进货;最低存量时及时进货。要经常向中心主任报告库存物资情况,合理调整采购计划,加速资金周转,避免库内物资长期积压造成浪费。

  三、做好中心的各种主、副食品原材料的验收、保管、发放、点数工作,并达到质量管理标准。

  四、库房收料须开收料单入帐,要做到记帐及时,手续清楚。发料时须以领料人签认的发料单作为依据入帐。并分部门建台帐定期于财务核对库实物。

  五、严格把好验收关,对质次价高或份量不足,不卫生,不合格的'物品要坚决拒收。入库开入库单,记帐及时,手续清楚。

  六、按规定日期作好库存盘点,做到资料真实,帐表相符。各种报表按期报送财务。

  七、做好安全工作,库房重地,严禁外人进入,不准存放有毒易燃、易爆及不卫生物品,不准存放私人和外单位物品。

  八、搞好库房卫生,库房做到五防(防鼠、防火、防霉、防毒、防破坏)等安全防范工作。

  九、做好入库物品的各种资料整理及保存工作。

  十、按时完成领导临时交办的其它工作。